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2017年部门决算

发布日期:2018-08-29 15:19 浏览次数:

2017年部门决算

 

 

 

    单位公章:2138太阳城登录下载

    报送日期:2018823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人(签章):

财务负责人(签章):     经办人(签章):

 

 

 

   农业部门2017年部门决算

 

  

 

第一部分 农业部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 农业部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效情况说明

第三部分 农业部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

1、在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、农产品进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的规章草案,推进农业依法行政。

2、提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理等。

3、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。

4、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:农业局本级、抚州市农业机械化管理局、抚州市水产科学研究所、抚州市农业科学研究所、抚州市水稻原种场、抚州市园艺场和抚州市畜牧良种场。

本部门2017年年末编制人数309人,其中行政编制 26人,事业编制 283 人;年末实有人数367人,其中在职人员 222 人,离休人员1 人,退休人员 144 人;年末学生人数 0 人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6144.27 万元,其中上年结转和结余837.62万元,较上年下降4.93 %主要原因是:加快了存量资金的清理 ;本年收入合计5306.65万元,较上年增长45.79 %,主要原因是:将其他资金收入纳入决算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4040.95万元,占76.15 %;事业收入77.39万元,占1.46%;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入1188.31万元,占22.39%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6144.27万元,其中本年支出合计 4046.32万元,较上年增长13.15 %,主要原因是:常规性工资变动等;年末结转和结余2097.95万元,较上年增长122 %,主要原因是:其他资金收入结余较多。

本年支出的具体构成为:基本支出 2855.48万元,占70.57 %;项目支出1190.84万元,占 29.43 %;事业单位经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3552.93万元,决算数为3871.26万元,完成年初预算的108.96%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0万元,决算数为1007.31万元,预决算差额1007.31万元。预决算差异的主要原因是:其他资金收入结余较大。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 8.34万元,完成年初预算的 100 %;科学技术支出年初预算数为306.43万元,决算数为409.94万元,完成年初预算的133.78%;社会保障和就业支出年初预算数为429.27万元,决算数为456.17万元,完成年初预算的106.27%;农林水支出年初预算数为2817.23万元,决算数为2996.81万元,完成年初预算的106.37%

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1885.79万元,较上年增长28.42%,主要原因是:工资调标,总量增加;商品和服务支出 97.37万元,较上年下降5.95 %,主要原因是:减少了公用支出;对个人和家庭补助支出695.18万元,较上年下降37.85 %,主要原因是:离退休费减少;其他资本性支出 2.09万元,较上年增长了100 %,主要原因是:办公设备购置增加2.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 93 万元,决算数为21.88万元,完成预算的23.53 %,决算数较上年下降45.79 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5 万元,决算数为3.14万元,完成预算的6.28 %,决算数较上年下降37.2 %。主要原因是:因公出国(境)团组数(个)为2个,因公出国(境)人次数(人)为2人次,全年发生因公出国(境)费用3.14万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 81万元,决算数为 14.14万元,完成预算的17.46 %,决算数较上年下降34.96 %。主要原因是:公务接待费支出得到有效控制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 7 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较上年持平。主要原因是:无相关费用支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 7万元,决算数为 4.59万元,完成预算的65.57 %,决算数较上年下降66.30 %。主要原因是:实行公车改革,回收除执法车之外的其他公务用车,公务用车运行维护费减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出87.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加28.69万元,增长48.66%。主要原因是:日常公用经费支出增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额216.82万元,其中:政府采购货物支出216.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额216.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金801.16万元,自评覆盖率达到100%

  组织对“三品一标市级奖补资金”等8个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出801.16万元。从监控情况来看,各项目按计划进展顺利。

  组织对4个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出801.16万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开“三品一标”市级奖补资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“三品一标”市级奖补资金项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因是:建议的合理性与可操作性。下一步改进措施:针对项目实施过程中存在的问题,提出改进的意见或建议,并能供下一年度项目实施中进行操作。(另附《项目支出绩效自评表》)。

 

第三部分 农业部门2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

 

农林水支出:反映政府农林水事务支出。

科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政运行经费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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